Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215076
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.345.200
Retención DNCP
₲ 38.749
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 403.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242322
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.612.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.612.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438739
Nombre de la Licitación
LPN N° 16/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VENTILADOR PULMONAR DE LA MARCA COVIDIEN / PURITAN BENNETT" SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)