Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020586
Monto de la Factura
₲ 125.071.700
Nro. Solicitud de Transferencia
10127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.948.569
Retención DNCP
₲ 457.405
Retención IVA
₲ 1.786.738
Retención Renta
₲ 4.764.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238324
Monto Contrato
₲ 6.493.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.311.320.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.311.320.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)