Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022419
Monto de la Factura
₲ 103.835.200
Nro. Solicitud de Transferencia
66751
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.016.473
Retención DNCP
₲ 379.740
Retención IVA
₲ 1.483.360
Retención Renta
₲ 3.955.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238324
Monto Contrato
₲ 6.493.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.311.320.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.311.320.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)