Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013049
Monto de la Factura
₲ 2.085.600
Nro. Solicitud de Transferencia
34597
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.078.319
Retención DNCP
₲ 7.281
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240092
Monto Contrato
₲ 2.137.335.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.488.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.488.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432362
Nombre de la Licitación
LPN N° 86/2023 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS Y NO INVASIVOS - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)