Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002183
Monto de la Factura
₲ 24.349.260
Nro. Solicitud de Transferencia
33637
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.984.773
Retención DNCP
₲ 89.049
Retención IVA
₲ 347.847
Retención Renta
₲ 927.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
037/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238383
Monto Contrato
₲ 5.646.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.117.037.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.115.491.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)