Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003905
Monto de la Factura
₲ 14.452.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.482.624
Retención DNCP
₲ 50.453
Retención IVA
₲ 394.167
Retención Renta
₲ 525.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247973
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.965.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.965.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451072
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma