Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Monto de la Factura
₲ 365.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96581
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.619.819
Retención DNCP
₲ 1.274.636
Retención IVA
₲ 9.958.091
Retención Renta
₲ 13.277.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247814
Monto Contrato
₲ 6.208.627.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.791.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.791.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO DEL INCAN – PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer