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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001436
Monto de la Factura
₲ 16.683.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89509
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.723.091

Retención DNCP
₲ 61.012
Retención IVA
₲ 238.329
Retención Renta
₲ 635.543
Multa
₲ 25.025

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
038/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238376
Monto Contrato
₲ 233.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.445.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.445.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)