Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001449
Monto de la Factura
₲ 23.356.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89234
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.981.966
Retención DNCP
₲ 85.417
Retención IVA
₲ 333.660
Retención Renta
₲ 889.760
Multa
₲ 65.397
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
038/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238376
Monto Contrato
₲ 233.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.445.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.445.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)