Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003062
Monto de la Factura
₲ 488.376.630
Nro. Solicitud de Transferencia
55453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.008.934
Retención DNCP
₲ 1.786.063
Retención IVA
₲ 6.976.809
Retención Renta
₲ 18.604.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239206
Monto Contrato
₲ 11.624.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.272.876.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.272.876.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)