Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002830
Monto de la Factura
₲ 61.477.083
Nro. Solicitud de Transferencia
24463
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.079.130
Retención DNCP
₲ 224.830
Retención IVA
₲ 878.244
Retención Renta
₲ 2.341.984
Multa
₲ 952.895
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239206
Monto Contrato
₲ 11.624.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.272.876.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.272.876.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)