Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002897
Monto de la Factura
₲ 95.684.238
Nro. Solicitud de Transferencia
24452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.695.643
Retención DNCP
₲ 349.931
Retención IVA
₲ 1.366.918
Retención Renta
₲ 3.645.114
Multa
₲ 1.626.632
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239206
Monto Contrato
₲ 11.624.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.995.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.995.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)