Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 85.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.301.645
Retención DNCP
₲ 296.755
Retención IVA
₲ 2.318.400
Retención Renta
₲ 3.091.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242106
Monto Contrato
₲ 2.880.583.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.879.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.766.879.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)