Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001876
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160096
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.248.000
Retención DNCP
₲ 397.964
Retención IVA
₲ 3.109.091
Retención Renta
₲ 4.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
003/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238813
Monto Contrato
₲ 2.736.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.307.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.307.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426179
Nombre de la Licitación
LPN N° 46/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN TERCERIZACIÓN PARA EL INERAM - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)