Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020356
Monto de la Factura
₲ 56.865.480
Nro. Solicitud de Transferencia
9463
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.490.378
Retención DNCP
₲ 207.965
Retención IVA
₲ 812.364
Retención Renta
₲ 2.166.304
Multa
₲ 272.954
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242724
Monto Contrato
₲ 13.448.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.180.713.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.180.713.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)