Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001950
Monto de la Factura
₲ 10.928.500
Nro. Solicitud de Transferencia
175603
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.179.600
Retención DNCP
₲ 38.150
Retención IVA
₲ 298.050
Retención Renta
₲ 397.400
Multa
₲ 15.300
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240815
Monto Contrato
₲ 33.442.592.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.131.427.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.131.427.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)