Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003216
Monto de la Factura
₲ 88.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.300.060
Retención DNCP
₲ 322.999
Retención IVA
₲ 1.261.714
Retención Renta
₲ 3.364.571
Multa
₲ 70.656
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238311
Monto Contrato
₲ 1.592.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.158.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.158.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)