Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 2.189.304
Nro. Solicitud de Transferencia
120623
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2024
Fecha de la Transferencia
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.158.831
Retención DNCP
₲ 8.090
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 20.361
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238311
Monto Contrato
₲ 1.592.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.680.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.680.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)