Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002610
Monto de la Factura
₲ 58.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97090
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.931.278
Retención DNCP
₲ 205.559
Retención IVA
₲ 1.605.927
Retención Renta
₲ 2.141.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243867
Monto Contrato
₲ 63.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.569.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.569.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445666
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu