Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0081366
Monto de la Factura
₲ 78.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197532
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.458.139
Retención DNCP
₲ 288.256
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.002.667
Multa
₲ 70.938
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239234
Monto Contrato
₲ 1.011.181.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.773.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.773.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438324
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE TABAQUISMO Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS-PRONATERC - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)