Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Monto de la Factura
₲ 12.494.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85564
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.786.569
Retención DNCP
₲ 45.578
Retención IVA
₲ 187.584
Retención Renta
₲ 474.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238024
Monto Contrato
₲ 589.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.116.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.116.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional