Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011217
Monto de la Factura
₲ 90.080.400
Nro. Solicitud de Transferencia
217225
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.950.106
Retención DNCP
₲ 329.437
Retención IVA
₲ 1.286.863
Retención Renta
₲ 3.431.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238326
Monto Contrato
₲ 3.570.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.570.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.570.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)