Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004231
Monto de la Factura
₲ 729.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30455
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.274.114
Retención DNCP
₲ 2.545.658
Retención IVA
₲ 19.887.955
Retención Renta
₲ 26.517.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240810
Monto Contrato
₲ 107.825.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.915.455.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.910.064.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)