Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002938
Monto de la Factura
₲ 308.226.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.266.631
Retención DNCP
₲ 1.075.989
Retención IVA
₲ 8.406.164
Retención Renta
₲ 11.208.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240810
Monto Contrato
₲ 107.825.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.915.455.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.910.064.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)