Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041781
Monto de la Factura
₲ 145.897.500
Nro. Solicitud de Transferencia
10775
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.305.364
Retención DNCP
₲ 1.067.136
Retención IVA
₲ 4.168.500
Retención Renta
₲ 11.116.000
Multa
₲ 1.138.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242952
Monto Contrato
₲ 41.312.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.210.688.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.210.688.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)