Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 241.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152295
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.205.955
Retención DNCP
₲ 893.065
Retención IVA
₲ 3.452.571
Retención Renta
₲ 6.905.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243007
Monto Contrato
₲ 2.123.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.906.509.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.906.509.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)