Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 26.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.081.849
Retención DNCP
₲ 97.573
Retención IVA
₲ 381.143
Retención Renta
₲ 1.016.381
Multa
₲ 78.660
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243007
Monto Contrato
₲ 2.123.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.667.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.999.667.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)