Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 121.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5899
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.589.469
Retención DNCP
₲ 444.709
Retención IVA
₲ 1.737.143
Retención Renta
₲ 4.632.381
Multa
₲ 170.240
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243007
Monto Contrato
₲ 2.123.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.906.509.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.906.509.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)