Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0010252
Monto de la Factura
₲ 53.403.384
Nro. Solicitud de Transferencia
16829
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.410.760
Retención DNCP
₲ 195.304
Retención IVA
₲ 762.905
Retención Renta
₲ 2.034.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
242/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-237629
Monto Contrato
₲ 1.035.245.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.662.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.662.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433768
Nombre de la Licitación
LPN N° 100/2023 - "ADQUISICIÓN DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)