Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002403
Monto de la Factura
₲ 19.103.750
Nro. Solicitud de Transferencia
41528
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.821.368
Retención DNCP
₲ 66.689
Retención IVA
₲ 521.011
Retención Renta
₲ 694.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247712
Monto Contrato
₲ 126.378.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.339.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.339.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma