Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002167
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.933
Retención DNCP
₲ 6.703
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247712
Monto Contrato
₲ 126.378.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.518.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.518.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma