Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93538
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.638.203
Retención DNCP
₲ 13.615
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247977
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.400.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.400.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451072
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma