Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0227100
Monto de la Factura
₲ 2.133.515.150
Nro. Solicitud de Transferencia
5674
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.037.933.672
Retención DNCP
₲ 8.192.698
Retención IVA
Retención Renta
₲ 85.340.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248709
Monto Contrato
₲ 93.321.798.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.069.261.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.069.261.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445952
Nombre de la Licitación
LPN N° 99 ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)