Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 38.350.900
Nro. Solicitud de Transferencia
175186
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.743.038
Retención DNCP
₲ 133.880
Retención IVA
₲ 1.045.934
Retención Renta
₲ 1.394.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242186
Monto Contrato
₲ 38.356.003
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.743.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.743.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445666
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu