Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002686
Monto de la Factura
₲ 27.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81239
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2024
Fecha de la Transferencia
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.291.599
Retención DNCP
₲ 103.023
Retención IVA
₲ 398.286
Retención Renta
Multa
₲ 61.336
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
285/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238475
Monto Contrato
₲ 383.489.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.809.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.809.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)