Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000111
Monto de la Factura
₲ 1.157.217.390
Nro. Solicitud de Transferencia
71212
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.021.675.673
Retención DNCP
₲ 4.039.741
Retención IVA
₲ 31.560.474
Retención Renta
₲ 42.080.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
246/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242535
Monto Contrato
₲ 3.629.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.496.351.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.496.351.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430181
Nombre de la Licitación
LPN N° 57/2023 - DISEÑO, CONSTRUCCION, MONTAJE Y OPERACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES CON RED DE EMISARIOS Y DISPOSICION Y VERTIDO FINAL DEL HOSPITAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)