Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003875
Monto de la Factura
₲ 784.826.880
Nro. Solicitud de Transferencia
93017
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.143.593
Retención DNCP
₲ 2.739.759
Retención IVA
₲ 21.404.369
Retención Renta
₲ 28.539.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249029
Monto Contrato
₲ 784.826.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.143.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.143.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445635
Nombre de la Licitación
LPN Nº 81/2024 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)