Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 34.292.705
Nro. Solicitud de Transferencia
85698
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.990.729
Retención DNCP
₲ 119.713
Retención IVA
₲ 935.256
Retención Renta
₲ 1.247.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247193
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.130.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.130.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444753
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte para el Programa Ampliado de Inmunizaciones
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones