Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019305
Monto de la Factura
₲ 281.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144862
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.870.706
Retención DNCP
₲ 1.039.116
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.034.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
141/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241876
Monto Contrato
₲ 16.057.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.187.110.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.185.384.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)