Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003625
Monto de la Factura
₲ 273.035.200
Nro. Solicitud de Transferencia
142351
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.365.158
Retención DNCP
₲ 963.070
Retención IVA
₲ 7.446.415
Retención Renta
₲ 7.446.415
Multa
₲ 573.374
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238802
Monto Contrato
₲ 5.190.547.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.520.206.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.520.206.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421867
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/2023 ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS E INSUMOS CARDIOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICOS NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)