Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002781
Monto de la Factura
₲ 163.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.769.340
Retención DNCP
₲ 1.192.374
Retención IVA
₲ 4.657.714
Retención Renta
₲ 12.420.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243166
Monto Contrato
₲ 27.984.874.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.580.196.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.580.196.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)