Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0250497
Monto de la Factura
₲ 45.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22972
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.313.692
Retención DNCP
₲ 167.808
Retención IVA
₲ 655.500
Retención Renta
₲ 1.748.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239259
Monto Contrato
₲ 2.074.420.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.387.092.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.387.092.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422568
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/2023 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)