Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000050
Monto de la Factura
₲ 177.792.400
Nro. Solicitud de Transferencia
37930
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.829.253
Retención DNCP
₲ 650.212
Retención IVA
₲ 2.539.891
Retención Renta
₲ 6.773.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REXIM S.R.L.
RUC
80022684-4
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239247
Monto Contrato
₲ 4.711.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.193.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 835.193.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422568
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/2023 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)