Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000099
Monto de la Factura
₲ 268.495.030
Nro. Solicitud de Transferencia
173754
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.900.528
Retención DNCP
₲ 947.055
Retención IVA
₲ 7.322.592
Retención Renta
₲ 7.322.592
Multa
₲ 2.765.499
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240090
Monto Contrato
₲ 1.789.953.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.657.018.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.657.018.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432362
Nombre de la Licitación
LPN N° 86/2023 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS Y NO INVASIVOS - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)