Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015478
Monto de la Factura
₲ 1.231.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158870
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.097.818
Retención DNCP
₲ 4.502.674
Retención IVA
₲ 17.588.571
Retención Renta
₲ 46.902.857
Multa
₲ 1.108.080
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242710
Monto Contrato
₲ 57.940.176.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.070.616.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.070.616.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)