Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013306
Monto de la Factura
₲ 468.617.700
Nro. Solicitud de Transferencia
8805
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.929.653
Retención DNCP
₲ 1.713.802
Retención IVA
₲ 6.694.539
Retención Renta
₲ 17.852.103
Multa
₲ 5.998.306
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242710
Monto Contrato
₲ 57.940.176.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.845.626.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.845.626.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)