Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 373.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.569.772
Retención DNCP
₲ 1.365.943
Retención IVA
₲ 5.335.714
Retención Renta
₲ 14.228.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242710
Monto Contrato
₲ 57.940.176.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.070.616.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.070.616.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)