Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000779
Monto de la Factura
₲ 199.989.262
Nro. Solicitud de Transferencia
36195
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.564.528
Retención DNCP
₲ 698.144
Retención IVA
₲ 5.454.253
Retención Renta
₲ 7.272.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-245532
Monto Contrato
₲ 1.006.821.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.117.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.117.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443733
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZADORES DEL HOSPITAL DE TRAUMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma