Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002703
Monto de la Factura
₲ 371.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54839
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.870.640
Retención DNCP
₲ 1.359.360
Retención IVA
₲ 5.310.000
Retención Renta
₲ 14.160.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239219
Monto Contrato
₲ 4.281.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.342.920.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.339.923.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)