Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015694
Monto de la Factura
₲ 541.195.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89603
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.651.174
Retención DNCP
₲ 1.979.228
Retención IVA
₲ 7.731.360
Retención Renta
₲ 20.616.960
Multa
₲ 216.478
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239219
Monto Contrato
₲ 4.281.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.808.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.811.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)